本網(wǎng)訊 微山分公司采取多項措施，加強企業(yè)內(nèi)控管理，進一步優(yōu)化運營機制，提高經(jīng)營效率，確保年度各項經(jīng)營指標順利完成，使企業(yè)科學管理水平再上新臺階。

　　微山分公司建立了規(guī)范的經(jīng)營日報制度，要求所有營業(yè)窗口和聯(lián)網(wǎng)一線業(yè)務(wù)辦理均須日報，日報表須真實體現(xiàn)當天業(yè)務(wù)辦理情況和現(xiàn)金收入情況。建立后臺稽核制度，由后臺支撐人員從Eboss系統(tǒng)中提取當天的操作日志，與日報表進行逐項核實，確保操作日志與日報表完全一致。建立嚴格的會計報賬制度，要求經(jīng)營款項報賬必須做到票據(jù)、報表和稽核報表三者吻合。同時，分公司還針對物資器材管理普遍較難的情況，從倉庫定期盤點稽核和加強終端器材設(shè)備使用管理入手，建立物資器材從進出倉庫到終端使用，各個流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管制度，努力提高企業(yè)經(jīng)營管理效率，確保年度各項經(jīng)營指標順利完成。